Налоговые калькуляторы
Здесь собраны все налоговые калькуляторы B-Chat: от выбора режима для ИП и расчёта УСН до транспортного налога и НДФЛ с продажи квартиры. Каждый калькулятор считает по правилам текущего года, объясняет формулу на примере и отвечает на частые вопросы. Выберите подкатегорию или нужный калькулятор ниже.
Взносы ИП (1)
Фиксированные взносы ИП за себя платятся независимо от дохода, плюс 1% с дохода свыше 300 000 рублей. Калькулятор считает сумму за полный и неполный год с учётом потолка.
Выбор налогового режима (2)
Самое дорогое налоговое решение года принимается до 31 декабря. Калькуляторы сравнивают УСН 6%, УСН 15%, патент и ОСН для ИП и ООО с полной нагрузкой - налог плюс взносы.
Сравнивает годовую нагрузку на четырёх режимах с учётом взносов ИП и сотрудников, минимального налога, уменьшения на взносы и НДС на ОСН. 8 …
Сравнивает полную нагрузку юрлица на трёх режимах с учётом взносов за сотрудников, минимального налога, НДС с вычетами и НДС на УСН свыше 60…
Вычеты и возврат НДФЛ (1)
Государство возвращает 13% от расходов на жильё, ипотеку, лечение, обучение и ИИС. Калькулятор считает сумму возврата с учётом лимитов и уплаченного вами налога, а также срок получения всей суммы.
Имущественные налоги (4)
Налоги на недвижимость и землю считаются от кадастровой стоимости. Калькуляторы подкатегории - для квартиры, дома и участка физлица и для зданий на балансе организации, с вычетами площади и льготой 6 соток.
Считает налог на квартиру, дом, комнату или гараж по кадастровой стоимости с вычетом площади, долей и месяцами владения.
Считает налог на участок по кадастровой стоимости, ставке 0,3% или 1,5%, с льготой 600 кв. м для пенсионеров и многодетных.
Считает налог на недвижимость организации по среднегодовой или кадастровой стоимости с авансами по кварталам.
Считает водный налог за забор воды по ставке бассейна, коэффициенту года и лимиту, с пятикратной ставкой за превышение.
Налог на прибыль и ОСН (4)
Общая система - налог на прибыль 25% плюс НДС. Калькуляторы считают налог на прибыль с разбивкой по бюджетам, дивиденды учредителю, налоговую нагрузку компании и сравнивают ОСН с УСН для ООО.
Считает налог на прибыль по ставке 25% с разбивкой по бюджетам, учитывает льготную ставку и показывает авансовый платёж.
Считает НДФЛ с дивидендов и полную цену вывода прибыли учредителю с учётом налога компании, сравнивает с зарплатой.
Считает туристический налог за квартал по средней цене номера, числу проданных ночей и ставке региона с учётом минимума 100 ₽ за сутки.
Считает налоговую нагрузку по методике ФНС и сравнивает со среднеотраслевой - ключевым критерием риска выездной проверки.
Налоги физлиц (4)
Налоги, которые платит обычный человек: с процентов по вкладам, с продажи квартиры или машины, с выигрыша в лотерею, с подарка. Калькуляторы учитывают необлагаемые суммы, вычеты и сроки владения.
Считает НДФЛ с процентного дохода по вкладам с учётом необлагаемой суммы года и ставки 13% или 15%.
Считает НДФЛ при продаже недвижимости и авто: освобождение по сроку владения, выбор между вычетом и расходами, правило 70% кадастра.
Считает НДФЛ с выигрыша в лотерею, букмекерской конторе или рекламной акции с учётом необлагаемых 4 000 рублей и ставки.
Считает налог одаряемого при дарении недвижимости, авто и ценных бумаг с учётом степени родства; объясняет, почему наследство не облагается.
НДС (3)
НДС считают в двух направлениях: выделить из суммы «в том числе» и начислить сверху. Калькуляторы подкатегории работают со ставками 20%, 10% и пониженными 5-7% для упрощенцев с выручкой свыше 60 млн рублей.
Выделяет НДС из суммы и начисляет его сверху по ставкам 20% и 10%. Подходит для проверки счетов и договоров.
Сравнивает НДС на УСН по пониженной ставке 5/7% без вычетов и по 20% с вычетами при выручке свыше 60 млн.
Считает пошлину, НДС и таможенный сбор при ввозе партии товара и показывает полную себестоимость единицы с учётом платежей.
НДФЛ (4)
Налог на доходы физлиц - по прогрессивной шкале 13-22%, с вычетами на детей, по трудовому договору и ГПХ. Калькуляторы считают налог за год, зарплату на руки и расходы заказчика по договору подряда.
Считает НДФЛ за год по пятиступенчатой шкале, показывает налог по каждой ступени, эффективную ставку и сумму на руки.
Переводит оклад в сумму на руки и обратно с учётом ставки НДФЛ и вычетов на детей.
Считает НДФЛ и взносы по договору ГПХ с физлицом: на руки исполнителю, полные расходы заказчика, сравнение с самозанятым.
Универсальный процентный калькулятор: вычесть налог из суммы, начислить сверху или выделить «в том числе» по любой ставке.
Патент и самозанятость (2)
Патент и налог на профессиональный доход - два режима, где налог не зависит от реальных расходов. Калькуляторы считают стоимость патента по потенциальному доходу региона, НПД 4-6% с учётом бонуса и сравнивают с УСН.
Считает стоимость патента по потенциальному доходу региона и сроку, показывает сроки уплаты и сравнивает с УСН 6% при вашей реальной выручке…
Считает НПД с доходов от физлиц и юрлиц с учётом остатка налогового бонуса и показывает, сколько осталось до лимита 2,4 млн.
Пени и штрафы (2)
Просрочка по налогу стоит 1/300 ключевой ставки в день, а неуплата - штраф 20-40%. Калькуляторы подкатегории считают пени по актуальной ставке ЦБ и штрафы за неуплату и непредставление декларации.
Считает пени за просрочку уплаты налога по ключевой ставке ЦБ за выбранное число дней. Показывает дневную пеню и итог к доплате.
Считает штраф 20/40% за неуплату, штраф за просрочку декларации 5% в месяц и пени - полную цену просрочки.
Транспортный налог (1)
Транспортный налог зависит от мощности, региона и месяцев владения. Калькулятор считает налог на автомобиль, мотоцикл, грузовик и катер по ставкам 30 регионов с повышающим коэффициентом для дорогих машин.
УСН (2)
Упрощённая система - самый массовый режим малого бизнеса. Калькуляторы подкатегории считают налог по схемам «Доходы» 6% и «Доходы минус расходы» 15% с минимальным налогом, сравнивают их между собой и с автоматизированной…
Сравнивает налог по схемам «Доходы 6%» и «Доходы минус расходы 15%» с учётом минимального налога и показывает выгодный вариант.
Сравнивает АУСН 8% и 20% без взносов с обычной УСН 6% и 15% с взносами за сотрудников на ваших цифрах.